Anomalies

Objectif

Éliminer les cas douteux (tarif manquant, payeur inconnu, doublon) avant génération.

Avant de commencer

• Avoir parcouru les événements facturables de la période.

Étapes

1. 1Ouvrir Facturation → Anomalies.
2. 2Lire le motif de chaque anomalie.
3. 3Ouvrir l'élément concerné et corriger la cause (tarif, payeur, dates).
4. 4Vérifier que l'anomalie disparaît de la liste.

Résultat attendu

La liste des anomalies est vide ou ne contient que des cas explicitement acceptés.

Points de vigilance

• Ignorer une anomalie ne la supprime pas : elle se retrouvera dans les factures.
• Une même cause peut générer plusieurs anomalies : corriger la source.

Questions fréquentes

Peut-on générer malgré des anomalies ?

Techniquement parfois, mais le risque d'erreur de facturation est élevé : corrigez d'abord.