Paramètres de facturation

Objectif

Configurer une fois pour toutes le cadre des documents émis.

Avant de commencer

• Disposer du rôle ADMIN.
• Rassembler les informations légales et bancaires de la structure.

Étapes

1. 1Ouvrir Facturation → Paramètres.
2. 2Vérifier l'identité de la structure affichée sur les documents.
3. 3Contrôler la numérotation et les mentions paramétrables.
4. 4Enregistrer puis émettre un document de contrôle avant la campagne suivante.

Résultat attendu

Les documents émis portent des informations exactes et cohérentes.

Points de vigilance

• Ne pas modifier la numérotation en cours d'exercice sans avis comptable.
• Les mentions obligatoires relèvent de votre responsabilité : faites-les valider par votre comptable.

Questions fréquentes

Le wiki garantit-il la conformité légale des factures ?

Non. Cette documentation décrit l'usage des écrans ; la conformité doit être validée avec votre expert-comptable.