Génération des factures

Objectif

Émettre les factures de la période en une opération contrôlée.

Avant de commencer

• Préfacturations relues.
• Anomalies traitées.
• Paramètres de facturation et catalogue tarifaire à jour.

Étapes

1. 1Ouvrir Facturation → Génération.
2. 2Sélectionner la période et le périmètre à générer.
3. 3Lancer la génération et attendre la fin du traitement.
4. 4Contrôler le compte rendu affiché (documents créés, éléments écartés).
5. 5Vérifier quelques factures dans la liste des factures.

Résultat attendu

Les factures de la période existent, numérotées et rattachées à leur payeur.

Points de vigilance

• Une facture émise ne se supprime pas : la correction passe par un avoir.
• Générer deux fois la même période peut créer des doublons : vérifier avant relance.

Questions fréquentes

Peut-on générer pour un seul client ?

Oui lorsque l'écran propose un filtre de périmètre.